可行性报告
一、项目概况
（一）项目名称：织金县金南墓碑艺术建材厂
（二）建设性质：新建
（三）建设单位：织金县金南社区
（六）建设地点：织金灰渣坡侧面
（七）建设内容及规模：加工艺术坟石、墓碑。
（八投资估算：总投资40万元。
（九）效益分析：项目建成后，将加工艺术价值较高的墓碑、坟石进行销售。
二、项目背景
（一）可行性报告编制依据
1、国家政策的支持和地方政府的发展目标相统一。
从政策导向看，按照“十七”提出的全面建设小康社会的宏伟目标和国发2号文件精神。今年，是国家对我县扶持政策较多、扶持力度最大的一年，国家财政将投入大量资金，用于我县经济的发展，重点用于工业区的开发、小城镇建设及扶贫开发。结合我县对中小型企业发展的总体思路，调整优化中小型企业结构，坚持用工业化思维谋化中小型企业工作，加快发展产业经济，充分发挥比较优势，大力发展生态、效益型中小企业，这就给建设织金县金南墓碑艺术建材厂提供了良好的发展机遇。
2、织金的工业开发给该项目奠定了良好的发展基础。
织金县现在正进行着有序的开发，开发过程中必然破坏好山好水，一些山的石头就是制造加工墓碑、坟石的优质石头，这样别给金南墓碑艺术建材厂提供了便利条件。
（二）当地墓碑发展现状
织金现在的墓碑建材主要是指一些极小型的墓碑加工，由个别石匠指导几个石工完成，集中在织金古佛山脚一带，虽然这些石匠们也加工生产了许多墓碑、墓石在全县及全省小有名气，具备一定的优势，但也存在一些比较突出的问题，主要表现在：规模极小，占地面积不足100平方米；管理不善，工人随意性强；加工过程中，给东山、奇缘洞景区、消防队及周围居民带来极大环境污染；非正规工厂，匠人们无纪律性，无生产安全意识。产品制造缓慢，没有现成产品，购买商必须提前定制。这样产量低，效益差，供不应求。消弱了匠人们的加工积极性，产生恶性循严重影响了石碑艺术产业的发展。
（三）织金墓碑艺术欣赏
墓冢用规则的弧形方整青石砌成圆鱼尾形、双龙夺宝形、凤凰展飞形等，主座墓的墓碑均为牌楼重檐式结构,碑座至帽顶一般高4．9米,宽3．8米,墓碑牌楼石刻,采用平雕、浮雕、镂空雕等精湛的雕刻技艺,表现出各异的人物、山水、花鸟、鱼虫、飞禽走兽等,布局严谨得体,栩栩如生。
碑座为浮雕须弥座,圭角雕十字花方,上下枭和腰束,分别为浮雕如意花纹,如意相降幕云花纹、卷草纹、如意吉祥纹。须弥座上是四棵面圆边方石碑柱子,镶嵌墓碑,两边柱上是阴刻各种对联，根据买主的需要，中间圆柱上可以镂空雕龙柱,蜿蜒而上的双行龙,活灵活现。
（四）项目建设的必要性和可行性
1、必要性
建立金南墓碑艺术建材厂是实现墓碑制造高效化的需要
长期以来，传统墓碑制造一直存在着“四低”问题。①资源利用率低，国家规定不能随意开山，破坏生态，这给墓碑的选择材料上带来困难。②产品生产率低，传统的墓碑制造，匠人少、工具简陋，一所墓的碑石及坟石需要很长时间才能完成。③科技含量低，以往墓碑没有用上科技便利，书写、打磨还是传统方法。④整体效益低，匠人们制着时，互相模仿，不具创新性。近年来，随着物质生活的提高，人们为过世老人修建一所具有观赏性、艺术性的坟墓已经成为织金人对精神生活的一种追求，加以随着织金工业区的开发，许多旧坟墓必须搬迁，而小型的墓碑制造已经不能满足旧坟搬迁的需要，更不用说为新坟墓着准备了。因此，调整传统墓碑制造向质量效益型墓碑制造转变，尽快提高艺人们的收入水平，提高人们的精神文化建设，大力发展高效益的墓碑艺术建材势在必行。
2、可行性
在织金县建立金南墓碑艺术建材厂，具有较强的可操作性。一是国家今年加大了对织金工业区的开发，这为墓碑建材厂的建材资源提供了便利条件。二是政府的高度重视，加大对农民的扶持力度，而打制、雕刻墓碑的匠人们都是农民，金南墓碑艺术建材厂一旦建立，将大量吸收匠人加入到厂里，培训他们学会利用打磨机，雕刻机进行工作，提高他们的经济收入。三是技术力量雄厚，有较健全的科技推广网络，石雕技术人员比例协调，雕刻实践经验丰富，有比较系统的生产技术操作规程，同时，以吉林市农科研院校为依托，为该项目的实施提供了可靠的技术支撑。四是农民匠人们对墓碑艺术充满信心。近年来政府重视民俗文化艺术的发展，墓碑艺术早已成为我国民俗文化之一，有的墓碑已被定为国家文物进行保护，我县以那镇的方家墓已经申请了文物保护。建立金南墓碑艺术建材厂可以继承和发扬中国的墓碑艺术。
三、市场供求分析及预测
全省现有以大豆为原料的大型加工企业10余家，如德大公司、黄龙公司、东高油脂公司等，年需加工原料300万吨左右，而我省目前生产大豆能力约150万吨，仅占所需原料的50%左右，其中优质高油大豆少之又少，远远满足不了加工企业对大豆总量及优质高油大豆的需求。4万公顷优质高油大豆良种繁育基地的建设，不仅可以满足省内所有大豆加工企业对原料总量及优质高油大豆的需求，而且还可供给辽宁、黑龙江两省大豆加工企业一定数量的大豆原料，从而可有效地缓解目前我国商品大豆紧缺的局面。
四、项目承担单位的基本情况
桦甸市良种繁殖场始建于19xx年，属全民事业单位，位于桦甸市永吉街辖区，距市区2公里，距长大公路100米。该场现有职工181人。其中：技术人员58人，在技术人员中，具有高级职称15人，中级职称21人。现有固定资产1200万元，负债200万元。自有耕地100公顷，办公楼500平方米，库房5000平方米，晾晒场10000平方米，精选加工设备3台套。自建场以来，主要承担着全市农业生产所需的三大作物种子培育、生产、精选加工工作，43年间已累计生产三大作物种子4万余吨，其中大豆种子1万多吨。多年来，在全省农垦系统评比竞赛中多次被评为先进单位。按照市场运作机制，在管理体制方面实行 的现代化企业管理体制。
五、项目建设地点选择分析
1、地理位置及区域范围：4万公顷优质大豆良种繁育基地主要安排在自然条件较好、基础设施完备、土质肥沃，交通便利的十个乡镇，这十个乡镇地理位置优越，区域合理、范围集中，便于技术指导和管理。
2、社会经济状况：桦甸市现有耕地面积11.45万公顷，主要作物为大豆、玉米、水稻三大作物。粮食总产30万吨左右，大豆平均单产2.0吨，总产8万吨左右，玉米单产9吨，总产18万吨左右，水稻单产7.5吨左右，总产5万吨左右。总人口45万，劳动力8.6万。在农业产业结构调整方面，粮经面积比例稳定在7：3，国内生产总值20xx年实现72亿元，20xx年要达到83亿元。财政收入20xx年实现2.11亿元，20xx年要达到2.5亿元。农民人均收入20xx年实现3620元，20xx年要达到3800元。
承担该项目的10个乡镇总耕地面积8万公顷,约占全市耕地面积的70%,,粮食单产高于全市平均水平的12个百分点,大豆种植面积5.5万顷。总人口 17 万人，劳动力6。2人，20xx年国内生产总值56亿，约占全市的78%，20xx年国内生产总值达到65亿元；20xx年财政收入1。6亿元，约占全市财政收入的76%，20xx年财政收入达到1。75亿元，约占全市的70%；20xx年人均纯收入3636元，比全市人均纯收入高出16元，20xx年人均纯收入达3830元，比全市人均纯收入30元。
3、自然条件：全市地势较高，地貌起伏多样，主要土壤类型有灰棕壤、白浆土、冲击土，其中灰棕壤居多，约占82.6%，土壤有机质含量平均1.5%以上。全市水域广阔，河流水系发达，10公里以上的河流有59条，30公里以上的河流有12条，松花江流经本市9个乡镇，回曲弯转，源远流长，地下水资源丰富，贮量2.5亿立方米，可开采水量3000万立方米，地下水的开发方式主要有井、泉两种形式。多年平均降水748.1毫米，日照2379.3小时，年平均气温3.9度，无霜期130天，有效积温2765℃。承担项目的乡镇大多数位于松花江、辉发河和金沙河等流域，属吉林省东部山区半山区的小气候，气候资源和土壤肥力均优于全市平均水平。
4、现有农业设施：全市共有中小型水库51座，塘坝、较大型拦河坝110座，总蓄水能力为5480万方。全市交通便利，提前一年实现村村通水泥路。电力供应充足，境内有白山和红石2座发电厂。通讯网络遍布城乡，村村通电话工程早已实现。市场体系建设基础较好，商品流通顺畅，城乡市场活跃。
六、生产（操作、检测）等工艺技术方案分析
1、品种选择：九农22、九农26、长农12、长农13、吉丰1、吉林35、吉林39等十余个品种，这些品种的脂肪含量均在22%以上，蛋白质含量在40%左右。
2、生产规程：
3、生产设备、作业机械选择：
①种子加工线二条（厂家：中国农业机械化研究所）
②小型播种机：100台（厂家：中国农业机械化研究所）
③大型大豆收割机：10台（厂家：中国农业机械化研究所）
④大型大豆脱粒机：50台（厂家：中国农业机械化研究所）
⑤种子检测化验设备一套
4、节能及生态与环境保持措施：
4万公顷优质高油大豆良种繁育基地项目在组织实施过程中，均安排在25度坡度以下的熟地上，不破坏原有植被和生态环境，相反，由于大豆根瘤菌的固氮作用，能提高土壤有机质含量、培肥地力，实现农业生产可持续发展。在肥料选择上，生产技术操作规程中明确提出，禁止使用高毒、高残留农药，禁止使有含氯元素的化学肥料。整个实施过程均按无公害农产品生产标准组织生产。同时，技术监督部门要长年跟踪监督，确保大豆生产实现标准化 。
七、项目建设目标任务、总体布局及建设规模
（一）建设目标
指导思想：以邓小平理论和“三个代”重要思想为指导，全面贯彻落实十六大和十六届三中全会精神，积极抢抓国家振兴东北老工业基地和振兴国家商品粮基地的历史机遇，走可持续发展之路，全面加快中等城市建设步伐
总体思路：紧紧围绕全面建设小康社会，以增加农民收入为核心，坚持用工业化思维谋划农业和农村经济，统筹城乡经济社会发展，突出促进农民充分就业，加快农业结构调整、加快发展农产品加工业、加快县域经济突破，大力推进农村工业化和城镇化进程，促进农村全面繁荣。
达到的目标：项目建成后，4万公顷优质高油大豆良种繁育基地年可生产大豆良种8万吨，加工精选国标一级大豆良种7万吨。3000平方米库房可贮存1万余吨大豆种子；5000平方米晒场可晾晒和暂存大豆种子5万余吨。
（二）总体布局
建设4万公顷优质高油大豆良种繁育基地，总体布局本着规划科学、布局合理、注重实效的原则，重点选择在乡镇班子组织领导能力强、农民参与积极性高的金沙、桦树、红石等10个乡镇，共计126个村。其中：
金沙乡：5000公顷
桦树乡：5000公顷
常山镇：5000公顷
横道河子乡：5000公顷
八道河子镇：4000公顷
榆木桥子镇：3000公顷
北台子乡：3000公顷
公吉乡：3000公顷
红石砬子镇：4000公顷
二道甸子镇：3000公顷
（三）建设规模
10公顷试验田、50公顷示范田和4万公顷生产田，年生产优质高油大豆良种8万吨。
年精选加工国标一级大豆良种7万吨
种子库房：3000平方米
种子晾晒场：5000平方米
种子检测中心楼：3000平方米
八、项目建设内容
（一）田间工程
1、大豆新品种试验田：10公顷（增加排灌设施）
2、大豆新品种示范田：50公顷（增加排灌设施）
3、大豆种子生产田：4万公顷（种子补贴）
（二）土建工程
1、大豆种子库房：3000平方米
2、大豆种子晾晒场：5000平方米
3、种子检测中心楼：3000平方米
4、种子加工线厂房：1000平方米
（三）配套仪器设备
1、种子加工线：2条
2、种子检测化验设备：一套
（四）配套农机具
1、小型播种机：100台
2、大型大豆收割机：10台
3、大型大豆脱粒机：50台
九、投资估算和资金筹措
（一）投资估算依据
1、建设行业估算指标。
2、编制工程内容、设备购置及其他措施数量
①田间工程：大豆新品种试验田10公顷、大豆新品种示范田50公顷、大豆种子生产田4万公顷以及增建的排灌设施。
②土建工程：种子库3000平方米、种子晾晒场5000平方米、种子检测中心楼3000平方米、种子加工线厂房建设1000平方米。
③配套仪器设备：种子加工生产线设备二套、种子检测化验仪器设备一套。 ④配套农机具：小型大豆播种机100台、大型大豆收割机10台、大型大豆脱粒机50台。
3、农业部下达的文件
4、地方配套文件
5、自筹能力
按照我市经济发展现状和财政实力，完全可以保证该项目的配套资金足额到位，我市已将此项配套资金列入20xx年财政预算之中。
（二）投资估算
经测算，该项目总投资为1500万元。其中：
①田间工程：总投资400万元（大豆新品种试验10公顷10万元，大豆新品种示范田50公顷20万元，大豆种子生产田4万公顷370万元）
②土建工程：总投资500万元（种子库房3000平方米150万元，种子晾场5000平方米50万元，种子检测中心楼3000平方米250万元，种子加工线厂房1000平方米50万元）
③配套仪器设备：总投资200万元（种子加工线二条150万元，种子检测化验设备一套50万元）
④配套农机具：总投资280万元（小型播种机100台50万元，大型大豆收割机10台100万元，大型大豆脱粒机50台130万元）
⑤项目预备费：45万元（1500X3%）
⑥项目不可预见费：75万元（1500X5%）
（详见附表）
（三）项目资金筹措方案
国家财政投入：1000万元
地方配套：500万元
十、建设期限和实施进度安排
建设期限：20xx年1月---20xx年12月
实施进度：20xx年1—2月立项申报；2—4月技术培训，备足种子、化肥、农药； 5—9月完成库房3000平方米，晾晒场5000平方米，加工生产线厂房1000平方米，种子检测中心楼3000平方米的土建工程；5-8月份完成大豆新品种试验田和示范田新增排灌设施的建设任务；4—10月份配套的农机具、仪器设备采购、安装、调试完毕。12月份聘请上级主管部门领导组织专家验收。 十一、环境保护
为保护生态环境，该项目在建设过程中，严格按照环境要求组织生产，不破坏植被、不使用高剧毒农药、不使用含氯元素肥料，在种子精选加工过程严格控制粉尘排放量，不超过规定标准，噪音污染要低于环保规定分贝标准，确保环境安全。 十二、项目组织管理与运行
（一）建立项目法人制
项目负责人段维启，桦甸市良种繁殖场场长，大学学历，高级农艺师，有着多年的生产实践经验，具有较强的组织能力和领导能力。曾多次参与长农12、长农
13、九农22、九农26、吉丰1、吉林35等多个品种的试验、示范和推广工作，累计推广面积10万公顷以上，增产大豆20万吨，直接经济效益达4亿元。该项目实行法人管理机制，项目法人段维启，具体负责项目的组织、实施和管理工作。
（二）组织管理机构
成立桦甸市优质高油大豆良种繁育基地建设项目领导小组。
组长：朱喜民（市委副书记）
副组长：刘奇志（市政府副市长）
成员：齐占文（市农业局局长）
王 萍（市财政局局长）
姜宝仁（市粮食局局长）
布占生（市科技局局长）
郝银生（金沙乡党委书记）
张瑞平（桦树张党委书记）
包德库（常山镇党委书记）
钱玉文（横道河子乡党委书记）
邹铁民（八道河子镇党委书记）
苗载宇（榆木桥子镇党委书记）
马士臣（北台子乡党委书记）
高政忠（公吉乡党委书记）
陈 辉（红石镇党委书记）
马志富（二道甸子镇党委书记）
下设办公室，办公室设在农业局，办公室主任：齐占文（兼）
（三）项目施工质量管理
1、项目合同管理
2、项目招标管理
3、项目施工管理
4、项目监理管理
（四）资金管理
项目资金严格按照国家项目资金管理办法的规定管理，以提高资金的使有和效果。具体如下：
1、地方配套资金足额及时到位并统一存入良种繁育建设基地单位帐户，坚持先到先启动、后到后启动、不到不启动的原则，保证地方匹配资金同国家投资同时到位。
2、项目建设的前期预备费及管理费，严格按照项目建设程序的规定管理使用，并从地方配套资金中支出。
3、项目建设资金的使用一律实行报帐制，将国家投资和地方匹配资金按标准进行报帐核销，搞好项目资金记帐、原始评证管理，做到“四专” ：即专款、专人、专帐、专户，保证资金的正确使用和不被挤占挪用。
4、本着增产节约、增收节支的原则，遵循预算程序，严格按照确定的项目内容、规模、投资额度专款专用，避免超计划、超标准、超规模滥建无效投资。
5、加强审计、检查、监督工作，防止挪用、串项及违反财经纪律问题的发生。
（五）项目经营和运行机制
1、实行产业化经营
2、建立首席专家负责制
3、建立股份合作制
十三、效益分析与风险评价
（一）效益分析
1、经济效益分析：
项目建成后，4万公顷优质高油大豆良种繁育基地可生产良种7万吨，除满足我省现有70万公顷大豆种植需求外，还可新增大豆种植面积70万公顷，每年可获直接经济效益2800万元，是项目投资总额的180%。
2、社会经济效益分析：
企业加工大豆，原料中含油每增加一个百分点，每吨就可为企业增加43元的收入。高油大豆的含油量比我省目前生产大豆的含油量高3个百分点，每吨就可为企业增收129元，若按我省大豆生产较好时期70万公顷计算，每年可生产高油大豆15亿公斤，即150万吨，按每吨增收129元计算，共可增收1.9亿多元。 在我市实施该项目，参与农户3.8万户，户均可增收500元左右，累计增收1900万元，同时，可有效地推动我市农业产业结构进一步优化。
3、生态效益分析：
随着全省大豆生产品种高油化，必然为企业和农户带来高效益，从而进一步促进我省大豆生产，给我省轮作制度、作物布局、用养地结合方面带来一系列的良性循环。
大豆品种高油化，为企业和农户带来效益的同时，可以很好地抑制国外大豆的进口，有效防止转基因大豆对农业生态及人民健康方面造成可能的危害。
（二）风险评价
建设优质高油大豆良种繁育基地，通过市场分析预测，该项目属无风险项目。 （十四）结论和建议
在桦甸市建立优质高油大豆良种繁育基地，符合国家的农业产业政策以及振兴东北老工业基地、振兴国家商品粮基地的扶持政策，有丰富的资源保障、科技依托和企业依托，更有广阔的市场前景和可观的经济、社会、生态效益，将会对桦甸经济建设的跨越式发展发挥重要作用。。