水泥有限公司
综合管理体系内部审核计划
（20xx年度）
编制人:
批准人：
发布：20xx年2月2日
综合管理体系20xx年度内部审核计划
第二篇：20xx年内审计划
20xx年内审计划及通知
1. 审核目的：
1）确定公司产品的一致性是否符合CQC/F001-2009《工厂质量保证能力要求》。
2）确定公司体系运行是否符合程序文件要求。
2. 审核范围：
审核范围为质量体系内所有部门，涉及体系所有要素和产品规范要求。具体部门有供销部、技术部、制造部、行政部。
3. 审核时间：
20xx年4月30日— 4月30日
首次会议4月30日上午8：30中层以上领导及审核人员参加。
4. 审核小组组长及人员分工
部、制造部、市场部、品管部。张连敏负责行政部、技术部、财务部、采购部。本次审核小组组长由 姜丽丽 担任，负责统筹协调工作。
5. 审核依据：
审核依据为质量手册及体系文件，管理手册及管理体系文件。
6. 要求：
1) 为了保证审核的充分性和有效性，各审核员需根据《内部审核检查表》进行审核并作好详细记录，审核完毕将本审核区域的审核情况报告审核组长。
2) 各部门须高度重视，审核时部门负责人需亲自参与并组织不符合项的整改。
审核计划
编号: XP2010JL027
内审首末次会议签到表
编号：XP2010JL030
