设备备件、材料计划管理办法

1 目的

为了加强设备备件、材料的计划管理，合理占用库存资金，使设备备件、材料计划工作具有预见性、科学性、严肃性，保证外购设备备件、材料能够按计划迅速实施，及时满足生产设备维护检修需要，制定本办法。 2 适用范围

本办法适用于公司范围内生产设备所需要各种设备备件、材料（设备备

件部采购部分）等外购物资的计划管理工作。

3 引用及相关文件

3.1 采购控制程序??公司颁发

3.2 计划管理办法??公司颁发

3.3 新工艺、新技术、新材料引进管理办法??公司颁发

3.4 采购计划管理办法??公司颁发

4 管理职责

4.1 设备使用单位负责编制和申报设备备件、材料的需求计划；

4.2 设备备件部负责计划的汇总、审核、报批和实施；

4.3 设备备件部负责备件、材料的入、出库及库房管理（含对二级库的指导

及考核）；

4.4 设备备件部负采购责资金计划的申报；

4.5 财务部负责采购资金计划的报批及订单审核；

4.6 设备备件部负责对计划执行情况及资金占用、消耗进行考核。 5 管理程序

5.1 原则及依据

5.1.1 计划编制的原则：备件、材料计划来源于设备运行状态，计划必须真实

反映当前设备运行实际需要，要求各设备使用单位认真核对库存及在途合同、合理制定计划数量、规格型号准确、计划填写规范、时间及时、审核认真，确保公司生产设备稳定运行的需要。设备、材料采用月度计划、检修计划、专项计划为主，辅以临时急件计划的模式。

5.1.2 计划编制的依据：

a) 公司下达的生产经营计划，技措、大中修、新产品开发计划以及生产技术、消耗指标；

b) 设备点检及实际运行状态；

c) 当前实际库存量及储备定额，前期实际消耗量及消耗定额，在用设备的实际安装量，在途合同执行情况；

d) 设备材料的使用周期、定货及制造周期、价值；

5.2 编制及上报

5.2.1 备件、材料计划的编制主体是各设备使用单位，设备使用单位应对计划的准确性及由此带来的设备维护状态、维修费用、备件储备资金等负责；设备点检员是备件、材料计划的基础，设备使用单位应重视点检员的岗位技能，加强培训和责任感教育，为计划的编制提供准确的一手资料；计划材料员（可由点检员兼职）应掌握本单位备件、材料的使用、库存量，及时了解已申报计划、在途合同的执行情况，熟悉设备备件部业务分工及OA办公系统的操作流程。

5.2.2 备件、材料计划要求写明名称、型号规格或图号、使用部位、安装量、

月消耗量、计划用量、技术质量要求、供应时间等、单价、金额、备注说明等内容，非标准备件必须附带技术图纸，特殊要求的备件、材料必须推荐生产厂家。为方便今后对每份计划的管理和查询，备件、材料计划名称之关键字应有代表性，如“轧钢厂X月X X备件计划”。

5.2.3 设备使用单位的需求计划由点检员提出，经（专、兼职）计划员分类整

理后，以OA中请示报?绦问剑??ノ桓涸鹑伺?挤娇缮媳ü?尽Ｔ露燃苹?吭?0日前报出；检修计划、专项计划应附主管部门和分管领导批件及相关资料，在规定时间内报送；临时急件计划及时上报。

5.3 计划审核

备件、材料计划由公司办公室通过OA系统转至设备备件部，通过部门分类，分配至相关业务员，各业务员应在规定时间内（急件1个工作日、

其他2-3个工作日）完成计划的初步审核，审核内容包括：计划的合法性、合理性（现场落实）、项目填报是否准确齐全、核对库存及在途合同等，如有疑问，及时提出质询甚至返回审报单位，直至完成初审，再经部门负责人审核后报分管副总审批。

5.4 计划的执行

5.4.1 计划通过公司领导审批，经合同管理员编号并分配至相关业员，进入备

件、材料计划实施阶段。

5.4.2 设备备件部采购业务员应该按照公司采购政策及本部门制定的采购控

制程序实施细则进行采购（具备条件的尽量采用零库存或批量订货方法，通过招、议标（或比价）的方式确定采购价格及采购渠道）。非急用计划应在7－10日内形成合同报批，急用备件、材料（含临时计划）3日内形成合同报批，影响生产的急用备件材料应在当日内完成并及时跟踪汇报落实情况。

5.4.3 无特殊情况，禁止无计划采购；生产急用备件、材料可在部门领导请示

分管副总同意后，实施紧急采购，应及时（3日内）补计划并形成合同报批。

5.4.4 采购员对备件、材料计划实施全过程管理，包括合同后期的付款、崔货、

提货、库存管理、使用效果评价、质量异议处理等。

6 奖罚

6.1 设备备件部负责对使用单位的备件、材料计划及使用消耗、库存定额管

理等实施效果评价、奖励与考核，于每月28日前将考评结果呈送分管副总审批后，上报综合管理部。

6.2 月计划迟报1日（含审核不合格退回），考核申报单位500元；临时急

件计划每月不超过4次，每超一次考核300元；因计划不周、不实、提供资料不完整或非标件没有提供图纸等，每项次考核50元，因此影响生产，按影响程度加重考核；对计划实施较好的单位予以适当奖励。

6.3 因备件、材料计划无节制原因造成库存增加，每月按超过储备定额部分

的10％考核（储备定额见：附表一）。

6.4 因使用单位计划管理不善及设备维护管理等原因，使吨产品备件、材料

消耗增加，每月按超耗部分的10％考核（吨产品消耗额见：附表二）。

6.5 生产部、财务部、工程部、机动部、综合管理部等职能部门应及时为考

核提供相关数据支持。

7 附则

7.1 本办由设备备件部负责解释

7.2 本办法自下发之日起实施，如有与公司其他相关文件矛盾，以本办法为

准。

第二篇：设备材料、备品备件仓储管理办法

设备材料、备品备件仓储管理办法

第一章 总 则

第一条 设备材料、备品备件仓储管理，是对生产和基建项目所需设备材料备品备件保质、保量供应的重要环节，为加强设备部对物资入库、在库、出库的有效管理，强化仓储管理的业务流程，不断提高优质服务，保障物资供应的及时性、可靠性特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司设备材料、备品备件库房的物资仓储管理。

第三条 相关术语

（一）仓库：仓库是用来储存和保管物资的场所，是库房、料棚、货场、储罐和其他建筑物的总称。

（二）仓储管理：指包括物资入库、在库、出库所进行的搬运、保管、养护、防火、防盗，库容库貌的整洁，各种相应凭证和票据、台帐的建立和保管，各种统计数据、报表的整理和汇总等工作。

（三）五五码放：指在摆放物资时，其排列数为五的倍数。如大的五五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，小的五五成包，带眼的五五成串等方法摆放物资。

（四）四号定位：指储存物资的库号、架号、层号、位号（区号、段号、排号、位号）统一编号，与帐卡上编号对应。

第二章 职 责

第四条 设备部主管部长负责

（一）审定设备材料、备品备件技术保管规程。

（二）审定设备材料、备品备件库房、库区储存规划。

（三）检查设备材料、备品备件管理发生的重大问题，审批处理意见。

第五条 设备部库管科科长负责

（一）组织制订《设备材料、备品备件技术仓储管理规定》，上报处长审批。

（二）按月组织检查库存《设备材料、备品备件技术仓储管理规定》执行情况，发现问题，查清原因和责任，并提出解决问题办法。对发生的重大问题，提出处理意见报设备部主管部长审批。

（三）组织本科人员参加设备材料、备品备件的盘点和普查鉴定工作，汇总上报盘盈、盘亏和报废设备材料、备品备件的报告。

（四）对本科的安全、消防工作负责，组织好安全消防教育和安全检查。

第六条 设备部库管科主任工程师负责

（一）参与制定修改《设备材料、备品备件仓储管理办法》。

（二）承担仓库的技术管理，向库管员提出设备材料、备品备件合理存放、科学保管措施。

（三）参加设备普查鉴定，分析物资的技术状况，对发现的问题，提出改进意见，经科长批准后组织实施。

第七条 设备部库管科库管员负责

（一）按《设备材料、备品备件技术仓储管理办法》完成设备材料、备品备件的库管任务。保证生产和基建任务的需要。

（二）保持本库区库容库貌的整洁。

（三）完成上级安排的各项工作和各种数据及报表的采集和汇总。

第八条 安全员和消防员负责

进行安全消防教育,检查安全消防措施落实情况及消除不安全因素。

第三章 管理内容和要求

第九条 管理内容

（一）设备材料、备品备件仓储管理，是对生产和基建项目所需设备材料、备品备件保质、保量供应的重要环节。

（二）按入库物资的性质、存放条件，分别存储到综合库房、移动库、油品库、气体库、钢材库，并对备件归整、码放。

（三）按物资属性分别实施防锈蚀、防老化、防变形、防损伤技术措施管理。

（四）移动库和库房出入库通道标准化，防火设施完好齐全，防盗设施完善。

（五）应用现代科学管理技术，精心保管，使在库设备材料、

备品备件做到无损坏、无丢失、无缺损、无腐蚀、无变质、无变形，确保物资入库时的使用价值。

（六）推行ABC物资分类管理方法，做到物品五五码放，成行成线，四号定位，做到盘点、发放方便合理。

（七）库存物资必须做到帐、卡、物相符，随机资料齐全。

（八）严格履行物资验收、入库、仓储、出库程序。

（九）贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做好安全、防火、防盗等工作，确保人身、库存物资、在用设施安全。

（十）不断提高优质服务，树立全心全意为生产和建设服务的思想，开展优质服务。

第四章 业务程序

第十条 入库

（一）供货商送货前，至少提前一个工作日预约设备部计采科，按照计采科要求通知库管科统计登记人员预约登记。供货商需提供物料描述、数量、重量、预计到货时间、使用单位、相关联系人及电话等信息，便于库房安排位?、接收人及装卸人员。重要物资库管科通知使用单位派人验收。

（二）货物抵库后，供货商送货持到货通知单及其他需提供的资料到库房办理入库手续。库管员会同质检人员进行到库物资的验收工作，核对“到货通知单”与到货物资是否一致，清点物资，检查外观有无缺损，需检斤的要填写磅单，磅单由采购员确认；

（三）质检员对货物外观质量进行检查，发现与运单不符，包

装破裂、散捆、倒?、封印启封、进水受潮、残损短缺等情况时，应立即会同承运部门和计采人员做出会检记录，必要时拍照留存以备索赔。

（四）库管员确认无误后办理物资入库手续，由库管员指定物资存放处，在“到货通知单”上签字确认，留一联备查按设备部出入库管理办法核对有关资料和凭证，做好入库工作。

（五）供货商送货前未提前通知库管科的，需在到货通知单上注明“非计划入库”，并由相关采购员、库管科科长签字后即可办理入库。

第十一条 出库

（一）使用单位根据物资采供系统申报的计划进行支领，提前一个工作日预约库管科，需提供货物描述、数量、重量、支领时间、使用单位、相关联系人及电话等信息便于库房提前做好安排（急件、事故件除外）。

（二）支领部门持“出库单”到库房支领物资；库管员核对“出库单”，发放物资

对急需而没有计划的物资申领，需经过计采科计划员物资协调后方可支领。

（三）各作业部领取设备材料、备品备件时，需填写领料单。正常工作日（日班）支领部门未提前通知库管科统计登记人员的，“领料单”需支领单位副部级领导及库管科专项负责人签字后即可办理出库。

（四）夜班及节假日支领物资，“领料单”由各车间值班领导签字，总调值班领导签字，并注明联系人有效电话，可先行支领物资，并于最近一个工作日及时补办出库手续。具体问题由设备部值班领导协调。

（五）库管员与领用人将物资和有关资料当场点交清楚。 第十二条 协作关系

（一）与计采科的协作

随时与计采科核实库存情况。

（二）与设备部综合管理科的协作

按照规定每月上报各类报表。

（三）与资产财务部的协作

根据资产财务部预先盘库计划，对备件帐、物、卡盘点

第五章 检查与考核

第十三条 各种计划、报表、单据、资料传递不及时但未造成损失，扣责任者月综合奖5%，造成损失的视情节扣10-30%。

第十四条 库管员在收、发保管中出现一笔差错，能及时纠正者扣月奖5%，造成损失者，视情节扣月奖20-50%，扣主管科长月奖5-10%。

第十五条 库管员不执行《设备材料、备品备件技术仓储管理办法》时，扣月奖5-20%。

第十六条 发生安全和火灾事故时，按有关规定处理。

第六章 附 则

第十七条 相关文件

（一）《唐山不锈钢有限责任公司设备材料、备品备件验收管理办法》

（二）《唐山不锈钢有限责任公司设备材料、备品备件核算管理办法》

第十八条

本办法自下发之日起实施。