运营分析报告编制模板

目 录

第一部分 生产运营项目分析报告模板. 4

一、供需市场情况分析. 4

1、电力供需市场分析. 4

（1） 全省发电情况：. 4

（2） 全省用电负荷情况. 4

⑴ 项目公司煤炭到货情况：. 4

二、 生产经营基本情况概述. 6

三、主要技术经济指标分析. 7

1、发电量. 7

3）完成年度预算情况（季度、半年度、年度分析）. 7

4）利用小时情况：. 7

2、综合厂用电率. 8

3、发电标准煤耗率. 8

4、热值差. 8

5、综合标煤单价. 9

6、平均含税上网电价. 9

7、供热量、热电比（供热机组使用）. 9

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人身险公司分析报告编报基本框架

注：各项数据按业务口径（旧口径）数据统计，除表3、表5外，各数据均为累计数据。

一、指标情况分析

综合考核在全国排名情况。总公司对本公司主要关注指标完成进度情况，各公司可结合实际情况，根据总公司对分公司考核的具体指标排名情况进行说明。填表1，对本公司新单保费计划达成情况进行分析说明

表1 计划达成情况表

二、业务状况分析

（一）总体业务状况分析

1、本年累计保险保费收入与上年同期比较的变化情况及变动原因分析。列出完成全年计划任务进度，保费规模和增速在总公司系统内的排名。本年和上年各月原保险保费收入的趋势分析。可通过图表方式对当年和上年的保费进行对比，总结业务发展的总体特点和趋势，对变化较大的情况进行说明。

2、填表2对本公司保费继续率进行分析说明。

表2 保费继续率情况表

注：BF1=评估前一年度生效之长期险期缴新单于生效后第13个月的实收保费（含附加险）；

BF2=评估前一年度生效之长期险新单期缴保费（含附加险）；

BF3=评估前二年度生效之长期险期缴新单于生效后第25个月的实收保费（含附加险）；

BF4=评估前二年度生效之长期险新单期缴保费（含附加险）；

13个月保费继续率=BF1/BF2*100%;25个月保费继续率=BF3/BF4*100%。

3、填表3、表4及表5，对本公司个人代理人，并对人员发生较大变动的情况进行说明。

表3 营销员发展情况表（单位：人、％）

表4 营销员13个月留存率情况表（单位：人、％）

13个月留存率＝评估期前一年度入司的营销员在入司后第13个月后仍然留存的人数÷评估期前一年度入司的营销员人数×100％。

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月度经营分析报告

20##年8月

编制部门：**********编制人：******审核：******审批：******

发放范围：■公司领导□各部门□其它（）

发放形式：□邮件□信息化□文件■其它（打印）

目 录

第一部分：公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

2、对指标完成产生主要影响的因素

第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总

第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售状况分析

2、生产运营状况分析

3、采购供应状况分析

4、产品质量问题分析

5、产品研发状况

6、运营管理状况分析

第四部分：本月存在的主要问题

第五部分：下月重点工作计划

第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题

第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总

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月度经营分析报告

20##年8月

编制部门：**********编制人：******审核：******审批：******

发放范围：■公司领导□各部门□其它（）

发放形式：□邮件□信息化□文件■其它（打印）

目 录

第一部分：公司月度运营简要分析小结

1、指标完成情况表

2、对指标完成产生主要影响的因素

第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总

第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售状况分析

2、生产运营状况分析

3、采购供应状况分析

4、产品质量问题分析

5、产品研发状况

6、运营管理状况分析

第四部分：本月存在的主要问题

第五部分：下月重点工作计划

第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题

第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总

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×××单位20××年××季度生产经营分析报告

一、关键绩效指标完成情况

结合各单位年初签订的绩效责任书，逐项进行分析与说明。

二、重点工作情况

对本单位完成的重点工作进行讲评，必须简明扼要，避免面面俱到，泛泛而谈。

三、存在问题及解决措施（或建议）

四、下步工作打算

五、其他说明

以上四个方面未涵盖又需要说明的内容（包括上一季度生产经营分析会反映问题反馈等），单独进行阐述。

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市场开发中心经营分析报告

前言部分：概述所做的主要工作，并明确主要指标完成情况，如收入、利润、日费率指标完成情况等。说明完成工作量收入和结算收入情况。

一、经营业绩责任指标完成情况分析

重点说明与公司签订的经营业绩责任合同中各项指标完成情况，按进度检查对未完成指标项目进行分析和说明。

经营业绩责任指标完成情况表

二、工作量完成情况分析

年度合同工作量、实际完成工作量、完成合同和计划工作量比率、与上年同期对比情况。根据分市场和项目对比，分析影响完成工作量、效率（日费天数和日费率）情况的主要原因。

国外市场工作量完成情况对比表

三、收入成本支出情况

1、收入情况分析：重点分析收入完成情况，与年目标、上年同期对比分析收入增减原因，找出主要因素。对各项目工程款结算情况进行分析说明。

收入利润情况对比分析表

2、主要成本项目情况分析：与定额相比对单井成本节超原因进行分析，重点分析差异较大的项目，说明增减原因。

成本支出情况分析

四、经费指标使用情况分析

五、合同履行情况及所做的主要工作

所做的主要工作，各项目履行合同、提高收入和效益采取的措施。

六、下步工作重点、存在问题、保证措施和经营预测

在汇报时对报告中第五项内容做概括性简要汇报。在三季度分析中要对全年指标完成情况进行预测。

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运营分析报告

店铺名称：日期：20##年月日

运营分析人员：文件编号：YLFS-P-OPC-20##-01

详细经营性指标评分请参阅附表

一、店铺运营数据风险预警及结论：

详细运营风险提示请参见如下内容：

(I)店铺所在行业内情况

XXX专营店经营业务有XX、XX、XX业务等，其中X月份XX产业占比为XXX%，可归为主营业务。

从年月到年月，该店铺营业额为元，其中近X月平均月营业额为XXX元。在XX类目中，该店铺交易额在第层级商家(95%-99%)中排名位。

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